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VOTRE MAIRIE - Budget et finances

Le budget

 

Le budget de la Commune s'élève à 5 760 972,02 €.

Il a été voté lors de la séance du Conseil Municipal du 31 mars 2016.

Il est en baisse par rapport à l'année dernière car les dépenses et recettes liées au tourisme et à la jeunesse ont été affectées à deux nouveaux budgets annexes.

 

Les recettes

 

 

Les recettes de fonctionnement : Elles s'élèvent à 3 721 855,63 €.

 

  • Produit fiscal attendu : 1 182 893 €.

 

  • Dotation Globale de Fonctionnement attendue : 750 000 €. Baisse d'environ 70 000 € par rapport à 2015.

 

  • Attribution de compensation : 0,29 M€
    Cette dotation versée par la Communauté de communes "la Domitienne" permet aux communes membres de bénéficier d'une partie du dynamisme des bases de la contribution économique territoriale (ancienne taxe professionnelle) transférées à l'EPCI.

 

  • Taxe de séjour : son produit prévisionnel est désormais affecté au budget annexe du tourisme. Il est de 650 k€ environ.

 

Les recettes d'investissement : Elles s'élèvent à 2 039 116,39 €.

 

  • Le FCTVA est estimé à 140 000 €.

 

Nous attendons 1 234 643,81 € de subventions, dont le Contrat Territorial Intercommunal versé par la Domitienne, d'un montant de 950 576 €.

 

Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement : Elles s'élèvent à 3 721 855,63 €.

Cette année encore, l’attention sera portée sur la limitation des dépenses de fonctionnement : consommations d’énergie, honoraires divers, prestations de service, etc.

L’exercice est difficile car il doit être mené sans limiter les services rendu à la population, de la culture, du sport, des loisirs, etc.

Il est d’autant plus difficile que la baisse des dotations de l’Etat amène à encore plus de vigilance.

La principale dépense est constituée des charges de personnel: 1 397 200 €.

Viennent ensuite les charges de gestion courante  ( subventions diverses, participations obligatoires, etc pour un montant de 1 128 945,36 €), et les charges à caractère général  ( électricité, assurance, prestations de service, fras divers, etc pour un montant de 763 350 €).

 

Les dépenses d'investissement : Elles s'élèvent à 2 039 116,39 €.

Cette année, le Conseil Municipal a souhaité faire une pause au niveau des investissements, afin de reconstituer une épargne et se donner des marges de manoeuvre pour le futur. Seules sont donc programmées la mise en sens unique, la réfection de quelques chemins ruraux et la fin des travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville. Un parcours écopédagogique en bordure d'étang est également budgété, réalisé en collaboration avec les enfants de CE2 de l'école élémentaire.

A noter que l'achat d'un bus scolaire et de tableaux numériques est prévu sur le budget annexe de la jeunesse.

Les travaux de réfection de la RD37E10 (devant Horizon Bleu) sont eux prévus sur le budget annexe du tourisme, tout comme ceux de la route du Chichoulet.

 

 

La fiscalité : les taux des taxes de cette année:

 

  • TH : 14,37 %
  • TFPB : 18,33 %
  • TFPNB : 68,68 %

 

 

Le compte administratif

 

Le compte administratif retrace les mouvements effectifs de dépenses et de recettes de la collectivité à la clôture de l'exercice budgétaire (31 décembre).


Le dernier a été approuvé en
Conseil municipal le 09 mars 2017.

En téléchargement